Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа
И.о. начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа
ости лица, утверждающего документ)
огласовывающего документ)
Сальцев А.А.
Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)
1\! > Д йсш иф ровка подписи)
2 0 х ^ /г .
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
от
" / Э
"
0
^
20А
б г.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 4"
Наименование органа,
осущ ествляю щего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
муниципального округа
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)
623784, Свердловская область, г.
Артемовский, улица Лесная,д. 10
6602007131
Код участника бю джетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
по
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
ч
о
Код доп. классификацир
целевой субсидии
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
ы
2
100
3
X
4
Всего
5
81443078,94
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
77 112 518,94
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
77 112 518,94
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
4 000 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
140
134
141
155
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
60 560,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 521 344,13
4 521 344,13
0,00
0,00
60 560,00
X
210
81 932 818,38
77 350 914,25
68 352 121,21
68 352 121,21
60 560,00
211
111,211
15000
11 662 121,57
11 662 121,57
X
211.1
111,211
25000
40 435 671,64
40 435 671,64
X
211.2
111,211
55000
0,00
0,00
212
119,213
15000
3 567 255,00
3 567 255,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
12 287 073,00
12 287 073,00
X
212.2
119,213
55000
0,00
0,00
213
X
214
215
X
X
220
400000,00
400000,00
X
221
111,266
15000
150 000,00
150 000,00
X
222
111,266
25000
250 000,00
250 000,00
X
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
1500
0,00
0,00
X
230
X
128 244,00
128 244,00
X
231
851,291
128 244,00
128 244,00
X
15000
услуги связи
X
233
831,297
X
15000
260
X
X
13 452 453,17
8 870 549,04
X
0,00
0,00
261
244,221
15000
69 698,83
69 698,83
X
X
X
4 521 344,13
60 560,00
X
X
X
232
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
X
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (судебные расходы)
0,00
X
X
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
270 000,00
0,00
X
200
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
270 000,00
150
162
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
X
X
143
162
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
командировочные расходы
X
4 000 000,00
X
152
начисление на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
4 000 000,00
X
142
160
оплата труда (областной)
270000,00
X
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
из них:
оплата труда (областной)
4 270 000,00
X
131
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
4 270 000,00
X
120
доходы от операций с активами
60560,00
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
6
77112518,94
ПО
доходы от движимого имущества
прочие доходы
Добровольные пожертвования
суосидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна-
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидии поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
на
числе:
о существ
субсидии на
ление
в рамках
за рамками
от иной
иные цели
капитальн
муниципальног муниципаль приносящей грант
всего
ых
ы
доход
о задания,
ного
вложений
установленного задания, деятельност
12
13
8
9
10
11
7
4 521 344,13
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
262
263
4 063 787,39
4 063 787,39
15007
2 550 326,91
2 550 326,91
247,223
15011
1 241 945,48
1 241 945,48
264.3
247,223
15012
212 206,36
212 206,36
X
264
X
X
264.1
247,223
264.2
X
X
X
264.4
244,223
15015
59 308,64
59 308,64
арендная плата
265
244,224
15000
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
554 197,00
554 197,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
15054
554 197,00
554 197,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
267.4
244,225
906.3.065
0,00
0,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
906.1.065
X
0,00
268
244,225
0,00
0,00
0,00
270
X
X
1 337 718,88
1 337 718,88
0,00
0,00
0,00
270.1
244,226
15025
1 295 667,88
1 295 667,88
0,00
0,00
0,00
270.2
244,226
25026
42 051,00
42 051,00
270.3
244,226
906.1.015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
4 521 344,13
4 521 344,13
0,00
270.4
X
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
295 630,00
238 930,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
15000
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
25000
238 930,00
238 930,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
906.1.026
51 030,00
0,00
51 030,00
увеличение стоимости основных
средств
56 700,00
272.4
244,310
906.3.026
5 670,00
0,00
5 670,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
X
7 131 421,07
2 606 216,94
3 860,00
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,340
15031
7 001 344,13
2 480 000,00
X
4 521 344,13
4 521 344,13
275
276
277
278
244,340
244,340
15032
15033
906.1.026
15034
906.3.026
X
0,00
80 000,00
0,00
46 216,94
0,00
0,00
80 000,00
0,00
46 216,94
X
X
X
X
0,00
0,00
513 554,86
262 210,73
251 344,13
251 344,13
251 344,13
251 344,13
0,00
0,00
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
279
244,340
244,340
244,340
500
X
500.1
X
X
489 739,44
238 395,31
500.2
X
X
23 815,42
23 815,42
600
X
23 815,42
23 815,42
X
0,00
3 474,00
386,00
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>н
о
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
95884921,00
7
0,00
8
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
95 884 921,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
100 206 921,00
95 884 921,00
85 474 865,00
85 474 865,00
4
Всего
5
100206921,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
95 884 921,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
4 010 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
начисление на выплаты по оплате
труда(областной)
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
ного
приносящей
муниципальног
грант
задания,
о задания,
доход
всего
установлен
ы
деятельност
установленного
ного
и
учреждению
учреждени
ю
10
12
13
9
11
4 322 000,00
4 322 000,00
X
4 010 000,00
X
4 010 000,00
X
X
X
312 000,00
312 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
312000,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
15000
13 583 524,00
13 583 524,00
X
211.1
111,211
25000
51 915 376,00
51 915 376,00
X
211.2
111,211
55000
0,00
0,00
212
119,213
15000
4 117 320,00
4 117 320,00
X
212.1
119,213
25000
15 708 645,00
15 708 645,00
X
212.2
119,213
55000
0,00
0,00
213
X
214
X
215
X
X
X
X
4 322 000,00
4 322 000,00
0,00
0,00
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
уплата налогов, сборов и иных
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (судебные расходы)
220
150000,00
150000,00
X
221
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
X
222
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
X
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112,266
1500
230
X
231
851,291
15000
232
233
234
831,297
15000
0,00
0,00
X
128 997,00
128 997,00
X
128 997,00
X
X
X
X
128 997,00
X
X
0,00
0,00
X
X
X
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
260
261
262
X
244,221
X
15000
14 603 059,00
80 000,00
10 281 059,00
80 000,00
263
X
X
4 405 815,98
4 405 815,98
264
X
X
264.1
247,223
15007
2 820 000,00
2 820 000,00
264.2
247,223
15011
1 295 000,00
1 295 000,00
264.3
247,223
15012
226 389,40
226 389,40
264.4
244,223
15015
64 426,58
64 426,58
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
580 267,00
580 267,00
267.1
244,225
15054
580 267,00
580 267,00
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
267.4
244,225
906.3.065
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
906.1.065
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
4 322 000,00
X
X
0,00
244,225
270
X
X
1 476 459,08
1 476 459,08
0,00
0,00
0,00
270.1
244,226
15025
1 476 459,08
1 476 459,08
0,00
0,00
0,00
270.2
244,226
25026
0,00
0,00
270.3
244,226
906.1.015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
270.4
272
272.1
272.2
272.3
272.4
X
244,310
244,310
244,310
244,310
X
15000
25000
906.3.065
906.1.065
292 300,00
0,00
292 300,00
0,00
0,00
292 300,00
0,00
292 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
X
X
7 768 216,94
3 446 216,94
X
4 322 000,00
4 322 000,00
274
15031
15032
15033
7 642 000,00
0,00
3 320 000,00
0,00
X
X
4 322 000,00
4 322 000,00
80 000,00
80 000,00
X
0,00
46 216,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 216,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГСМ
прочие материальные запасы
275
244,340
244,340
276
244,340
прочие материальные запасы
277
278
279
500
500.1
500.2
600
244,340
244,340
244,340
X
X
X
X
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
4 322 000,00
X
X
268
прочие работы, услуги
Страхование
0,00
15034
X
X
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>s
о
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
100248676,00
7
0,00
8
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
100 248 676,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Всего
5
104570676,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
100 248 676,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
4 010 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
312000,00
X
4 010 000,00
X
4 010 000,00
X
X
X
312 000,00
312 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
104 570 676,00
100 248 676,00
89 826 920,00
89 826 920,00
160
152
162
162
200
X
X
X
210
0,00
211
111,211
15000
13 583 524,00
13 583 524,00
X
211.1
111,211
25000
55 257 969,00
55 257 969,00
X
211.2
111,211
55000
0,00
0,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
4 117 320,00
4 117 320,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
16 718 107,00
16 718 107,00
X
212.2
119,213
55000
0,00
0,00
начисление на выплаты по оплате
труда (областной)
прочие выплаты
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
всего
ы
установлен
деятельност
установленного
ного
и
учреждению
учреждени
ю
12
9
10
11
13
4 322 000,00
4 322 000,00
150
Доходы на иные цели
капитального характера
оплата труда (областной)
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
X
X
X
4 322 000,00
4 322 000,00
0,00
0,00
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (судебные расходы)
220
150000,00
150000,00
X
221
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
X
222
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
X
223
112,266
15000
0,00
0,00
224
112,266
1500
230
X
231
851,291
15000
232
233
234
831,297
15000
0,00
0,00
X
128 997,00
128 997,00
X
128 997,00
128 997,00
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
260
261
262
X
244,221
X
15000
14 614 759,00
80 000,00
10 292 759,00
80 000,00
263
X
X
4 405 815,98
4 405 815,98
264
X
X
264.1
247,223
15007
2 820 000,00
2 820 000,00
264.2
247,223
15011
1 295 000,00
1 295 000,00
264.3
247,223
15012
226 389,40
226 389,40
264.4
244,223
15015
64 426,58
64 426,58
265
244,224
15000
0,00
0,00
580 267,00
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
4 322 000,00
X
X
0,00
267
X
X
267.1
244,225
15054
580 267,00
580 267,00
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
267.4
244,225
906.3.065
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.1.065
4 322 000,00
X
X
580 267,00
268
244,225
270
X
X
1 476 459,08
1 476 459,08
0,00
0,00
0,00
270.1
244,226
15025
1 476 459,08
1 476 459,08
0,00
0,00
0,00
270.2
244,226
25026
0,00
0,00
270.3
244,226
906.1.015
0,00
0,00
0,00
X
15000
25000
906.3.065
906.1.065
304 000,00
0,00
304 000,00
0,00
0,00
304 000,00
0,00
304 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
Страхование
0,00
X
270.4
272
272.1
272.2
272.3
272.4
X
244,310
244,310
244,310
244,310
0,00
0,00
273
X
X
7 768 216,94
3 446 216,94
X
4 322 000,00
4 322 000,00
274
275
244,340
15031
15032
7 642 000,00
0,00
3 320 000,00
4 322 000,00
4 322 000,00
0,00
X
X
276
244,340
80 000,00
80 000,00
X
277
278
279
500
500.1
500.2
600
244,340
244,340
244,340
X
X
X
X
0,00
46 216,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 216,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244,340
15033
15034
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Код
бюджета
Г од начала
на 20_26_ г.
ой
закупки
(текущий
класифф
финансовый год)
икации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 год а№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
4.1.
5
Сумма
на 20_27_ г.
(первый год
планового
периода)
6
13 452 453,17
на 20_28_ г.
(второй год
планового
периода)
7
14 603 059,00
14 614 759,00
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
0,00
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
13 452 453,17
14 603 059,00
14 614 759,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
8 870 549,04
10 281 059,00
10 292 759,00
X
8 870 549,04
10 281 059,00
10 292 759,00
4 521 344,13
4 322 000,00
4 322 000,00
4 521 344,13
4 322 000,00
4 322 000,00
13 452 453,17
14 603 059,00
14 614 759,00
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1.4.4.
60 560,00
X
60 560,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.3.
X
X
X
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
в том числе по году начала закупки:
А-
Руководитель учреждения
_3аведующий_
(должность)
■ ■£ /
(подпись)
Соколова Ю.А.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
(подпись)
Гнусарева В. В.
(расшифровка подписи)
Д
of
2С/Д-.
СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника7М1^авления образования Артемовского муниципального округа
Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)
<п
Я.
2<>Х
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет группа сокращенного дня)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет группа сокращенного дня)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет группа
сокращенного дня)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет группа
сокращенного дня)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет группа круглосуточного
пребывания)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет группа
круглосуточного пребывания)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет адаптированная программа,ОВЗ
в доу 2)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет группа
круглосуточного пребывания в доу 2)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет группа полного дня)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет группа полного дня)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет группа
полного дня)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет группа
полного дня)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная программа, группа полного
Дня)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год (на
текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
348 562,91
403 401,50
422 310,33
16
16
16
5 577 006,51
6 454 423,93
6 756 965,29
X
348 562,91
403 401,50
422 310,33
99
99
99
34 507 727,76
39 936 748,07
41 808 722,71
X
7 304,35
7 304,35
7 304,35
16
16
16
116 869,57
116 869,57
116 869,57
X
7 304,35
7 304,35
7 304,35
99
99
99
723 130,43
723 130,43
723 130,43
X
877 076,00
1 143 369,47
1 194 375,60
15
15
15
13 156 140,07
17 150 542,00
17 915 634,00
X
80 000,00
133 333,33
133 333,33
15
15
15
1 200 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
X
759 407,16
1 031 936,07
1 082 798,46
6
6
6
4 556 442,99
6 191 616,43
6 496 790,79
X
15 714,29
17 142,86
17 142,86
6
6
6
94 285,71
102 857,14
102 857,14
X
759 407,16
1 031 936,07
1 082 798,46
4
4
4
3 037 628,66
4 127 744,29
4 331 193,86
X
759 407,16
1 031 936,07
1 082 798,46
13
13
13
9 872 293,14
13 415 168,93
14 076 380,04
X
15 714,29
17 142,86
17 142,86
4
4
4
62 857,14
68 571,43
68 571,43
X
15 714,29
17 142,86
17 142,86
18
18
18
282 857,14
308 571,43
308 571,43
X
759 407,16
1 031 936,07
1 082 798,46
5
5
5
3 797 035,82
5 159 680,36
5 413 992,32
X
X
X
121
X
128 244,00
128 997,00
128 997,00
77 112 518,94
95 884 921,00
100 248 676,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
О бъем планируем ы х поступлений, руб.
Код
строки
Н аименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Итого
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
4 000 000,00
4 010 000,00
4 010 000,00
270 000,00
312 000,00
312 000,00
Прочие доходы
Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности
на 2026 год
(текущ ий
финансовый
год)
X
121
4 270 000,00
4 322 000,00
4 322 000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
2
1
АУП
работники
пищеблока
2
3
4
5
6
МОП
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
3
1
28 886,23
5
12 426,00
5
29 283,87
12 426,00
10
3
28 886,23
12 426,00
29 337,83
12 426,00
9,5
29 730,23
12 426,00
21
29 337,83
12 426,00
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
гр. 11)
7
1 495,93
8
14 964,30
9
1,15
10
33 219,16
и
12
3
99 657,49
397,64
1 495,93
14 964,30
1,15
168 382,25
3
505 146,75
-
1 495,93
2 595,72
14 964,30
14316,11
1,15
1,15
332 191,59
101 215,52
3
9
996 574,76
910 939,69
2 595,72
14316,11
1,15
324 802,79
9
2 923 225,09
2 595,72
14316,11
X
1,15
X
708 508,64
9
12
6 376 577,80
11 812 121,57
6
-
392,40
X
Районный
коэффициент
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
окладу
(графа
7
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
компенсационно
штатного
труда) графа 8
)
расписания)
го характера*
расписания из
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
3
2
10
4
95 111,41
27 093,20
5
33433,00
12426,00
6
0,00
0,00
7
21 739,13
0,00
8
39 939,28
14 667,20
9
1,15
1,15
10
218 756,24
311 571,76
18
64 792,44
19747,99
243,87
2 201,15
42 599,44
1,15
3
23,5
49 739,84
34 315,17
27850,67
12426,00
3 412,63
3 412,63
18 476,54
18 476,54
36,75
66 200,92
19698,46
3299,69
4 732,33
X
X
X
X
Количество
месяцев
п
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
3
3
12
656 268,72
934 715,28
1 341 203,50
3
4 023 610,50
1,15
1,15
171 602,45
927 367,55
9
9
1 544 422,02
8 346 307,98
38 470,44
1,15
2 797 816,35
9
25 180 347,14
X
X
X
40 685 671,64
1.3 Расчеты (обосновании) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3 543 636,47
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
11 812 121,57
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
23 624,36
11 812 121,57
3 567 255,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
и.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
40 685 671,64
12 205 701,49
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
81 371,50
40 685 671,64
X
12 287 073,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
и.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
4
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и ины х платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
налог на
имущество
налог на
имущество
налог на
имущество
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
3
4
5
5 837 227,27
2,2
125 780,00
98 045,45
2,2
1 595,00
51 973,09
2,2
869,00
5 837 227,27
X
128 244,00
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
125 780,00
1 595,00
869,00
128 244,00
Код видов расходов 831
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
■J
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
ого
задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
2
3
4
1
12
5
2 140,00
1
12
X
X
1
1
Услуги интернет
2
Услуги связи
Итого:
Количество
платежей в год
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего,Сумма,
выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
единицу, руб.
4 х гр. 5)
о задания
6
7
53 391,48
53 391,48
346,13
16 307,35
X
69 698,83
16 307,35
69 698,83
8
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего, сумма,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4)
муниципально го
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
2
3
380,00
1
тепловая энергия, Гкал
2
электрическая энергия, Квт.ч
3
холодное водоснабжение, куб.м
4
водоотведение, куб.м
5
вывоз жбо, куб.м
6
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
о задания
обращение с ТКО, куб.м
Итого:
4
5
6
3 904,71
1 483 789,79
4 219,27
12,90
14,20
50,55
55,56
63,72
63,72
1 066 537,12
534 840,44
707 105,04
60 659,74
12,71
45,00
27,46
850,00
10 800,00
35 541,00
23 767,64
X
X
252,78
41 460,50
49 796.13
1 200,00
659,93
987,00
646,41
36 665,45
62 891,64
41 189,53
789,80
865,63
X
4 063 787,38
7
8
2 550 326,91
1 241 945,48
97 325,19
104 081,17
10 800,00
59 308,64
4 063 787,39
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
1
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
Всего,
иные цели
финансовое
стоимость
обеспечение
работ (услуг), выполнения
муниципального
руб.
задания
2
Уборка неледи с крыщи
3
4
5
6
1
М БДОУ№ 4
12
10 000,00
10 000,00
2
Дератизация, дезинсекция
М БДОУ№ 4
12
52 000,00
52 000,00
3
Измерения сопротивления
заземления и изоляции
М БДОУ № 4
1
29 000,00
29 000,00
4
Обслуживание пожарной,
тревожной сигнализации
М БДОУ № 4
12
66 720,00
66 720,00
5
Промывка системы отопления
М БДОУ № 4
17 000,00
17 000,00
6
Обслуживание видеонаблюдения
М БДОУ № 4
1
12
37 290,00
37 290,00
7
Обслуживание вентиляции
М БДОУ № 4
1
18 585,00
18 585,00
М БДОУ № 4
12
39 400,00
39 400,00
25 000,00
1
8
Обслуживание прямой телефонной
связи "Око"
Аккарицидная обработка,
дератизация территории
М БДОУ № 4
1
25 000,00
10
Производстенный контроль
М БДОУ № 4
1
27 000,00
27 000,00
11
Пропитка чердачных помещений
М БДОУ № 4
188 822,00
188 822,00
12
Испытание пожарного гидранта
М БДОУ № 4
1
1
6 000,00
6 000,00
13
Мониторинг событий, мониторинг
состояния радиоканала связи
объектовой станции СтрелецМониторинг
М БДОУ № 4
1
27 000,00
27 000,00
14
Зарядка огнетушителей
М БДОУ № 4
1
10 380,00
10 380,00
X
X
554 197,00
554 197,00
9
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги
№ п/п
Наименование расходов
1
2
услуги по охране О Б О по
Артемовскому району -филиал
"ФГКУ ВНГ России по
Свердловской области"
Количество
договоров
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципально го
услуги, руб.
задания
3
4
5
1
98 856,00
98 856,00
2
обследование персонала
пищеблока на рота-, норовирусы;
исследование на криптоспоридиоз;
медосмотр; обследование
сотрудников на яйца гельментов и
простейшие, вакцинация против
дизентерии
1
301 384,88
301 384,88
3
обследование детей на яйца
гельментов и простейшие
1
60 249,00
60 249,00
4
проведение гигиенического
обучения
1
71 928,00
71 928,00
6
физическая охрана
1
678 250,00
678 250,00
7
курсы повышения квалификации
(область)
6
42 051,00
42 051,00
9
обслуживание сайта
1
12 200,00
12 200,00
10
аттестация ответственного по
электробезопасности,
теплобезопасности
2
8 000,00
8 000,00
11
СОУТ
1
18 000,00
18 000,00
12
М ониторинг событий, мониторинг
состояния радиоканала связи
объектовой станции СтрелецМ ониторинг
1
46 800,00
46 800,00
X
1 337 718,88
1 337 718,88
1
Итого:
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
