✓
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И .о.начальника Управления образования Артемовского
округа
И .о.начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа
лица, утверждающего документ)
лица, согласовывающего документ)
Сальцев А.А.
Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
2 0 У /> .
S ~ r.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от "/ У "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
/У
20У /г
М униципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 2"
Управление образования Артемовского
муниципального округа
623780, Свердловская область,
г. Артёмовский, ул. Красный Луч, д.27-а
6602007156
667701001
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
)Х
1
П оступления от доходов, всего:
2
3
100
X
ПО
121
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
о
4
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальн
приносящей
задания,
грант
ого задания,
доход
ы
установление установлен
деятельност
ного
го
и
учреждению учреждени
ю
9
10
11
12
850 000,00
850 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
6
7
25 694 486,05
24 324 829,00
519 657,05
X
X
X
24 324 829,00
8
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
121
131
X
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
25 024 829,00
150
X
X
X
X
100 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
519 657,05
X
519 657,05
X
X
X
X
X
X
25 824 560,73
24 391 037,34
913 866,34
913 866,34
22 071 459,03
22 071 459,03
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л аты по расходам , всего
200
X
из них:
оплата труда (областной)
X
0,00
X
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
700 000,00
X
143
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
700 000,00
X
210
X
519 657,05
211
111,211
15000
3 210 408,00
3 210 408,00
X
211.1
111,211
25000
13 662 339,00
13 662 339,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
из них: оплата труда (областной)
211.2
111,211
55000
7 516,15
7 516,15
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
973 080,00
973 080,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
4 144 146,00
4 144 146,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.2
119, 213
55000
2 269,88
2 269,88
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
X
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
11 700,00
1 1 700,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
25000
60 000,00
60 000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
2 157,00
2 157,00
X
X
2 157,00
2 157,00
из них:
X
X
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
госпош лина
234
852,291
0,00
0,00
X
X
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
3 750 944,70
2 317 421,31
услуги связи
261
244,221
19 495,00
19 495,00
налог на имущество
земельный налог
231
851,291
X
15000
расходы на закупку товаров,
15000
913 866,34
519 657,05
X
913 866,34
0,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них: ......
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
1 066 671,25
1 066 671,25
15007
772 622,31
772 622,31
15011
250 000,00
250 000,00
34 560,00
9 488,94
264.3
247,223
15012
34 560,00
264.4
244,223
15015
9 488,94
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
268.1
244,225
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
X
635 658,21
116 001,16
519 657,05
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
906.1.003
519 657,05
519 657,05
15054
116001,16
X
X
277 070,40
277 070,40
270.1
244,226
15025
267 704,40
267 704,40
270.2
244,226
25026
9 366,00
9 366,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
906.1.002
0,00
270.4
244,226
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
116001,16
0,00
0,00
0,00
59 717,00
59 717,00
15000
6 500,00
6 500,00
244,310
25000
53 217,00
53 217,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
X
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
ГСМ
275
244,343
15000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
276
244,344
15000
25 000,00
25 000,00
X
прочие материальные запасы
276.1
244.345
15000
0,00
0,00
прочие материальные запасы
276.2
244,346
15000
62 505,50
62 505,50
прочие материальные запасы
276.3
244,346
25000
1 961,00
1 961,00
прочие материальные запасы
276.4
244,349
15031
приобретение продуктов питания
1 692 332,84
778 466,50
1 552 866,34
689 000,00
0,00
913 866,34
X
863 866,34
863 866,34
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
X
500
X
местный бюджет
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
913 866,34
0,00
277
О статок средств на начало, года,
в том числе
0,00
X
X
130 074,68
66 208,34
63866,34
63866,34
X
120 288,65
56 422,31
63866,34
63866,34
X
9 786,03
9 786,03
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
П оступ лен и я от доходов, всего:
2
3
100
X
ПО
121
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
ош
4
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципальн
ного
приносящей
грант
задания,
ого задания,
доход
ы
установленно установлен
деятельноет
ного
го
и
учреждению учрежден и
ю
9
10
II
12
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
6
7
25 307 238,00
24 507 238,00
0,00
X
X
X
24 507 238,00
8
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
121
131
25 237 238,00
X
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
X
X
X
70000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800 000,00
800 000,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
0,00
X
0,00
X
X
210
25 307 238,00
24 507 238,00
22 И З 499,00
22 113 499,00
X
X
0,00
211
111,211
15000
3 342 992,00
3 342 992,00
X
211.1
111,211
25000
13 613 260,00
13 613 260,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 012 003,00
1 012 003,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19, 213
25000
4 117 244,00
4 117 244,00
X
прочие выплаты
X
X
160
из них:
оплата труда (областной)
0,00
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
В ы п л аты по расходам , всего
X
730 000,00
X
70000,00
доходы от операций с активами
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
730 000,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
8 000,00
8 000,00
221
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
2 250,00
2 250,00
X
X
2 250,00
2 250,00
X
X
X
X
X
X
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
X
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
230
231
851,291
15000
232
233
госпош лина
234
852,291
0,00
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
3 191 489,00
2 391 489,00
услуги связи
261
244,221
20 100,00
20 100,00
15000
0,00
800 000,00
X
800 000,00
0,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х :......
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
1 113 405,00
1 113 405,00
15007
807 805,00
807 805,00
15011
260 000,00
260 000,00
247,223
15012
36 000,00
36 000,00
244,223
15015
9 600,00
9 600,00
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
268.1
244,225
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
X
115 000,00
115 000,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
906.1.003
0,00
0,00
15054
115 000,00
X
X
305 400,00
305 400,00
270.1
244,226
15025
305 400,00
305 400,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
115 000,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
0,00
65 084,00
65 084,00
15000
0,00
0,00
244,310
25000
65 084,00
65 084,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
X
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
15000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
276
244,344
15000
15 600,00
15 600,00
X
прочие материальные запасы
276.1
244.345
15000
0,00
0,00
прочие материальные запасы
276.2
244,346
15000
46 900,00
46 900,00
прочие материальные запасы
276.3
244,346
0,00
прочие материальные запасы
276.4
244,349
0,00
15031
приобретение продуктов питания
ГСМ
1 572 500,00
772 500,00
1 510 000,00
710 000,00
0,00
800 000,00
X
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
X
X
500
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
800 000,00
0,00
277
О статок средств на начало, года,
в том числе
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
П оступ лен и я от доходов, всего:
2
3
100
X
ПО
121
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
О
CQ
4
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осу шест вл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
грант
задания,
ого задания,
доход
всего
ых
ы
установленно установлен
деятельноет
вложений
ного
го
и
учреждению учрежден и
ю
9
10
11
12
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
6
7
26 823 125,00
26 023 125,00
0,00
X
X
X
26 023 125,00
8
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
121
131
26 753 125,00
X
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
X
X
X
X
70000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800 000,00
800 000,00
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а ты по расходам , всего
200
X
0,00
X
210
26 823 125,00
26 023 125,00
23 562 032,00
23 562 032,00
0,00
211
111,211
15000
3 477 032,00
3 477 032,00
X
211.1
111,211
25000
14 591 765,00
14 591 765,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 052 483,00
1 052 483,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
4 412 752,00
4 412 752,00
X
прочие выплаты
0,00
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
из них:
оплата труда (областной)
X
730 000,00
X
70000,00
доходы от операций с активами
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
730 000,00
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
X
X
0,00
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
1 1 1,266
15000
8 000,00
8 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
2 340,00
2 340,00
X
X
2 340,00
2 340,00
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
госпош лина
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
851,291
15000
852,291
0,00
0,00
260
X
3 258 753,00
2 458 753,00
261
244,221
21 000,00
21 000,00
15000
800 000,00
0,00
X
800 000,00
0,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х :......
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
15007
840 065,00
840 065,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
270 400,00
270 400,00
264.3
247,223
15012
37 400,00
37 400,00
264.4
244,223
15015
10 000,00
10 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
1 157 865,00
1 157 865,00
X
X
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
268.1
244,225
268.2
244,225
268.3
244,225
270
119 600,00
119 600,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
906.1.003
0,00
0,00
119 600,00
15054
119 600,00
X
X
317 600,00
317 600,00
270.1
244,226
15025
317 600,00
317 600,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
0,00
прочие работы, услуги
0,00
67 688,00
67 688,00
15000
0,00
0,00
244,310
25000
67 688,00
67 688,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
X
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
15000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
276
244,344
15000
16 200,00
16 200,00
X
прочие материальные запасы
276.1
244.345
15000
0,00
0,00
прочие материальные запасы
276.2
244,346
15000
48 800,00
48 800,00
прочие материальные запасы
276.3
244,346
0,00
прочие материальные запасы
276.4
244,349
0,00
15031
приобретение продуктов питания
ГСМ
1 575 000,00
775 000,00
1 510 000,00
710 000,00
0,00
800 000,00
X
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
X
X
500
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
800 000,00
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Коды
строк
2
Зыплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Код
Год
бюджетно
начала
й
закупк
класиффи
и
кации
3
4
260
X
том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011
года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
забот, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный
закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
на 20_25_ г.
(текущий
финансовый год)
4.1.
5
3 750 944.70
Сумма
на 20_26_ г.
(первый год
планового
периода)
6
на 20_27_ г. (второй
год планового
периода)
7
3 191 489,00
3 258 753,00
X
X
X
0,00
X
3 750 944,70
3 191 489,00
3 258 753,00
X
2 317421,31
2 391 489,00
2 458 753,00
X
2 317421,31
2 391 489,00
2 458 753,00
913 866,34
800 000,00
800 000,00
913 866,34
800 000,00
800 000,00
3 750 944.7(
3 191 489,0(
3 258 753,00
в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
1.4.1.2.
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
1.4.2.
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
X
X
519 657,05
X
519 657,05
в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
1.4.2.2.
1.4.3.
X
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
X
за счет прочих источников финансового
1.4.4. обеспечения
X
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
1.4.4.2. 223-ФЗ
2.
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по
соответствующему году закупки
X
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ. по
соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
_И.о.заведующего
(должность)
Исполнитель
М
_Бухгалтер_ _
(должность)
М
X
Соколова Ю.А.
(расшифровка подписи)
ifaf'
(подпись)
.JC
СОГЛАСОВАН!
И.о. начальник!
вания Артемовского муниципального округа
Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)
iJ L »
/ д
20 i! ? r .
Гнусарева В.В.
(расшифровка подписи)
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
2
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Прочие доходы
X
Итого
X
121
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
700 000,00
100 000,00
800 000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
800 000,00
800 000,00
12
800 000,00
800 000,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Благотворительное пожертвование
АО Банк Синара по договору от
15.04.2025
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
50 000,00
0,00
0,00
X
141
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
519 657,05
Субсидия на проведение
капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных
организациях по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Итого
X
X
160
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
519 657,05
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2. Р а с ч е т доходов на в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я (К О С Г У 131)(стр.120)
Н аим енование услуги
Код строки
2
1
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
общий объем планируемых поступлений, руб
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
на 2027 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год планового
планового периода)
периода)
7
8
на 2025 год (текущий
финансовый год)
на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
9
11
Реализация основны х общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (от 1 года до 3 лет) (группа
полного дня)
X
621 938,67
626 184,00
666 073,33
3
3
3
1 865 8 1 6 ,0 0
1 8 7 8 5 5 2 ,0 0
1 9 9 8 2 20,00
Реализация основны х общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (от 3 л ет до 8 лет) (группа
полного дня)
X
621 938,75
626 183,90
666 073,30
20
20
20
12 4 3 8 7 7 5 ,0 0
12 523 6 7 8 ,0 0
13 321 4 6 6 ,0 0
П рисм отр и уход (от 1 года до 3 лет) (группа полного
дня)
X
18 131,67
18 684,33
18 684,33
3
3
3
54 3 9 5 ,0 0
56 0 5 3 ,0 0
5 6 0 5 3 ,0 0
П рисм отр и уход (отЗ лет до 8 л ет) (группа полного
дня)
X
18 131,59
18 684,21
18 684,21
29
29
29
5 2 5 8 1 6 ,0 0
541 8 4 2 ,0 0
541 8 42,00
Реализация основны х общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (адаптированная
образовательная программа) (группа полного дня)
X
621 938,67
626 183,89
666 073,22
9
9
9
5 597 4 4 8 ,0 0
5 6 3 5 6 5 5 ,0 0
5 994 6 5 9 ,0 0
П рисм отр и уход (отЗ лет до 8 л ет) (группа
круглосуточного пребывания)
X
18 131,50
14013,13
14013,13
6
8
8
108 7 8 9 ,0 0
112 105,00
112 105,00
Реализация основны х общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (от 3 л ет д о 8 лет) (группа
круглосуточного пребывания)
X
621 938,67
375 710,40
399 644,00
3
5
5
1 865 8 1 6 ,0 0
1 878 5 5 2 ,0 0
1 9 9 8 2 2 0 ,0 0
Реализация основны х общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (адаптированная
образовательная программа) (группа круглосуточного
дня)
X
621 938,67
626 184,00
666 073,33
3
3
3
1 865 8 1 6 ,0 0
1 8 7 8 5 5 2 ,0 0
1 9 9 8 2 2 0 ,0 0
Налог н а имущ ество, зем ельны й налог
X
И того
121
X
X
X
2 157
2 250
2 340
24 3 2 4 8 2 9 ,0 0
2 4 5 0 7 2 3 9 ,0 0
26 0 2 3 125,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения М естны й бю джет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
1
1
2
АУП
3
1
4
24 349,20
5
11 890,00
2
работники
пищеблока
2,5
24 729,68
11 890,00
МОП
6,05
24 349,20
АУП
1
24 344,71
11 890,00
12 426,00
работники
пищеблока
2,5
24 742,34
12 426,00
6,05
24 344,71
12 426,00
3
4
5
6
МОП
Итого:
X
X
6
-
380,48
-
397,63
-
X
Районный
коэффициент
10
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
rp.ll)
12
7
8
1 562,42
10 896,78
1,15
28 001,58
9
252 014,24
1 562,42
10 896,78
1,15
71 097,85
9
639 880,58
1 562,42
1 562,42
10 896,78
10 356,29
1,15
1,15
169 409,58
9
1 524 686,18
27 996,42
3
83 989,26
1 562,42
10 356,29
1,15
71 134,24
3
213 402,72
1 562,42
10 356,29
1,15
169 378,34
3
12
508 135,01
3 222 108,00
X
X
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
X
X
и
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
труда)
графа
8
)
расписания)
ого характера*
расписания из
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
педагогические
3
работники
4
АУП
УВП
5
педагогические
6
работники
7
АУП
УВП
8
педагогические
9
работники
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
Количество
месяцев
8
8
12
115 921,82
1 646 087,52
813 826,33
8
6 510 610,62
14 528,37
206 302,69
3
0,5
7,1
4
25 200,36
25 200,36
5
11 890,00
11 890,00
6
0,00
0,00
7
1 945,08
1 945,08
8
11 365,28
11 365,28
9
1,15
1,15
10
14 490,23
205 760,94
13,25
53 409,44
18 870,69
5 661,21
2 953,24
25 924,30
1,15
и
0,5
7,1
25 266,71
25 266,71
11 890,00
11 890,00
0,00
0,00
1 945,08
1 945,08
11 431,63
11 431,63
1,15
1,15
14 528,36
206 302,69
1
1
13,25
64 229,24
19417,51
5 825,27
2 953,24
36 033,22
1,15
978 692,74
1
978 692,74
0,5
7,1
42 411,60
42 411,60
12 426,00
12 426,00
0,00
0,00
1 945,08
1 945,08
28 040,52
28 040,52
1,15
1,15
24 386,67
346 290,71
3
3
73 160,01
1 038 872,13
13,25
68 814,44
19 417,51
5 825,27
2 953,24
40 618,42
1,15
1 048 559,74
3
3 145 679,23
X
X
X
X
X
X
на 01.01.2025 г. -7 516 руб. 15 коп.
X
13 729 855,15
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
966 635,78
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
3 222 108,00
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
1.3
№ п/п
1
1
и.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
3 222 108,00
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
13 729 855,15
4 118 956,54
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ на 01.01.2025 г. - 2 269 руб. 88 коп.
1.3
1
1
и.
1.2.
973 080,00
X
13 729 855,15
1.2.
№ п/п
6 444,22
X
27 459,34
4 146 415,88
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
1
налог на
имущество
98 045,45
2,2
2 157,00
2 157,00
98 045,45
X
2 157,00
2 157,00
№ п/п
Итого:
Код видов расходов 852
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
1
гос.пошлина
№ п/п
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
0,00
X
0,00
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
СВЯЗЬ
интернет
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма,
выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
3
1
1
1
4
12
12
1
5
338,33
1 270,00
0,00
X
X
X
6
4 255,00
15 240,00
7
4 255,00
15 240,00
0,00
19 495,00
19 495,00
8
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Цена услуги
руб.(гр.3 х гр. муниципальной
перевозки, руб.
о задания
4)
4
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
Наименование показателя
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
1
2
1
тепловая энергия,Гкал
2
3
электрическая энергия,
Квт.ч
холодное водоснабжение,
куб.м
4
водоотведение, куб.м
5
обращение с ТКО, куб.м
Итого:
5
6
446 481,24
326 141,07
3
133,92
84,917
4
3 333,94
3 840,70
23364,49
10,70
250 000,00
153,00
171,77
153,00
169,73
6,73
5,96
X
43,45
49,72
55,36
64,23
687,49
776,86
X
6 647,85
8 540,15
8 470,11
10 901,89
4 626,81
4 628,19
1 066 671,25
X
7
8
772 622,31
250 000,00
15 188,00
19 372,00
9 488,94
1 066 671,25
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость с
муниципальног
учетом НДС, о задания
руб.
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципальной
работ (услуг), о задания
руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
1
2
аккарицидная обрабртка
производственный
контроль
дератизация, дезинсекция
3
МБДОУ № 2
4
1
5
5 994,40
6
5 994,40
МБДОУ№ 2
4
14 910,72
14 910,72
МБДОУ № 2
12
14 996,04
14 996,04
МБДОУ № 2
1
8 000,00
8 000,00
МБДОУ № 2
12
19 800,00
19 800,00
МБДОУ № 2
1
3 000,00
3 000,00
2
3
4
5
6
измерение сопротивления,
заземления
обслуживание пожарной
сигнализации
проверка качества
пропитки чердачного
помещения
7
7
промывка системы
отопления
МБДОУ № 2
1
7 000,00
7 000,00
8
обслуживание вентиляции
МБДОУ № 2
1
5 000,00
5 000,00
МБДОУ № 2
1
13 200,00
13 200,00
МБДОУ № 2
1
7 300,00
7 300,00
11
мониторинг событий,
мониторинг состояния
радиоканала связи
объектовой станции
Стрелец-Мон итори нг
МБДОУ № 2
12
16 800,00
16 800,00
12
текущий ремонт швов на
фасаде здания
МБДОУ № 2
1
519 657,05
0,00
519 657,05
X
X
635 658,21
116 001,16
519 657,05
9
10
обслуживание
видеонаблюдения
испытание пожарных
лестниц
Итого
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной охраны
Количество
договоров
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальной
о задания
услуги, руб.
5
3
4
1
39 542,40
39 542,40
2
мониторинг событий,
мониторинг состояния
радиоканала связи
объектовой станции
Стрелец-Мониторин г
1
26 400,00
26 400,00
3
обследование персонала
пищеблока на рота-,
норовирусы; исследование
на криптоспоридиоз;
медосмотр; обследование
сотрудников на яйца
гельментов и простейшие,
вакцинация против
дизентирии
6
142 849,00
142 849,00
4
обследование детей на яйца
гельментов и простейшие
1
11 313,00
11 313,00
обслуживание сайта
курсы повышения
квалификации (область)
проведение гигиенического
обучения
2
11 700,00
11 700,00
3
9 366,00
9 366,00
1
18 900,00
18 900,00
СОУТ
1
17 000,00
17 000,00
X
277 070,40
277 070,40
1
5
6
7
8
Итого:
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
№ п/п
1
1
2
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
стоимость, руб.
о задания
4)
Наименование расходов
Количество
2
3
4
5
1
53 217,00
53 217,00
53 217,00
1
6 500,00
6 500,00
59 717,00
6 500,00
0,00
59 717,00
0,00
Компьютер и его
коплектующие (область)
Огнетушители
Итого:
X
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
стоимость, руб.
о задания
4)
3
4
2
X
продукты питания
X
вт.ч. кредиторская задолженность продукты питания
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
Итого:
5
1 552 866,34
0,00
0,00
89 466,50
0,00
1 692 332,84
6
689 000,00
0,00
89 466,50
0,00
778 466,50
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
863 866,34
0,00
50 000,00
913 866,34
