Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Управления образования
округа_____
sP
6 -1сьм,образования
гг
И.о. — ._дьдика
Управления
Артемовского
Mviinnpfian.no |округа
согласовывающего документ)
Ьерждающего документ)
Ключникова М.Л.
Слючникова М.Л.
(расшифровка подписи)
>асшифровка подписи)
20
г.
2 0^3"г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от
2(Уб"г.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 4"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
_______ муниципального округа_______
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
623784, Свердловская область, г.
Артемовский, улица Лесная,д,10
6602007131
667701001
по
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код
целевой субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
Всего
5
42354434,00
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна6
36498934,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидии поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
на
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
осуществ
числе:
субсидии на
ление
в рамках
за рамками
от иной
иные цели
капитапьн
муниципальног муниципаль приносящей грант
всего
ых
о задания,
ного
доход
ы
вложений
установленного задания,
7
8
9
10
11
12
13
2955500,00
2 900 000,00
2 900 000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
36 498 934,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
2 955 500,00
X
2 955 500,00
X
42 354 434,00
36 498 934,00
31 687 741,00
31 687 741,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
36 498 934,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
2 730 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
140
134
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
из них:
оплата труда (областной)
из них: оплата труда (областной)
(МБТ)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисление на выплаты по
оплате труда (областной) (МБТ)
прочие выплаты
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
2 730 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 900 000,00
2 900 000,00
170 000,00
170 000,00
X
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
2 730 000,00
X
170000,00
142
X
200
X
X
210
X
2 955 500,00
211
111,211
15000
5 241 264,00
5 241 264,00
X
211.1
111,211
25000
19 046 475,00
19 046 475,00
X
211.2
111,211
0,00
0,00
212
119,213
15000
1 587 396,00
1 587 396,00
X
212.1
119,213
25000
5 762 606,00
5 762 606,00
X
212.2
119,213
0,00
0,00
X
X
213
214
215
X
X
220
50000,00
50000,00
X
221
111,266
15000
15 000,00
15 000,00
X
222
111,266
25000
35 000,00
35 000,00
X
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
1500
0,00
0,00
X
230
X
128 419,00
128 419,00
X
X
231
851,291
128419,00
128419,00
X
X
232
X
X
233
X
X
15000
х
260
X
X
10 538 274,00
4 682 774,00
261
244,221
15000
40 000,00
40 000,00
2 900 000,00
2 955 500,00
X
2 900 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
X
X
X
X
2 406 307,30
2 406 307,30
264.1
247,223
15007
1 590 000,00
1 590 000,00
264.2
247,223
15011
630 000,00
630 000,00
264.3
247,223
15012
139 407,30
139 407,30
264.4
244,223
15015
46 900,00
46 900,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
1 443 876,14
204 000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
15054
204 000,00
204 000,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681 931,88
Электрическая энергия
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
X
1 239 876,14
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
267.4
243,225
906.3.065
681 931,88
268
244,225
557 944,26
0,00
557 944,26
270
X
X
1 008 933,70
926 703,70
700 000,00
82 230,00
82 230,00
270.1
244,226
15025
976 037,70
893 807,70
0,00
82 230,00
82 230,00
270.2
244,226
25026
32 896,00
32 896,00
270.3
244,226
906.1.015
700 000,00
0,00
906.1.065
700 000,00
270.4
X
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 225 826,86
210 203,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
15000
23 296,00
23 296,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
25000
186 907,00
186 907,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
243,310
906.3.065
558 568,12
0,00
558 568,12
увеличение стоимости основных
средств
457 055,74
1 015 623,86
272.4
244,310
906.1.065
457 055,74
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
X
3 713 330,00
895 560,00
X
2 817 770,00
2 817 770,00
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
15031
3 577 770,00
760 000,00
X
2 817 770,00
2 817 770,00
275
276
277
278
279
244,343
244,344
244,345
244,346
15000
15000
15000
15000
0,00
40 000,00
15 000,00
80 560,00
0,00
40 000,00
15 000,00
80 560,00
X
X
X
0,00
0,00
500
X
836 709,01
602 191,81
234517,20
234517,20
234517,20
234517,20
234517,20
234517,20
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500.1
X
X
816311,33
581 794,13
областной бюджет
500.2
X
X
20 397,68
20 397,68
600
X
836 709,01
602 191,81
Остаток средств на конец года
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
40347611,00
7
0,00
8
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
40 347 611,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Всего
5
43247611,00
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
всего
о задания,
доход
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учрежден и
ю
9
10
11
12
13
2 900 000,00
2 900 000,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
40 347 611,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
2 730 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
2 730 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 900 000,00
2 900 000,00
170 000,00
170 000,00
X
143
150
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
0,00
X
210
43 247 611,00
40 347 611,00
35 277 603,00
35 277 603,00
0,00
211
111,211
15000
5 451 515,00
5 451 515,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
21 593 415,00
21 593 415,00
X
из них: оплата труда (областной)
(МВТ)
211.2
111,211
0,00
0,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 650 892,00
1 650 892,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
6 531 781,00
6 531 781,00
X
212.2
119,213
0,00
0,00
начисление на выплаты по оплате
труда (областной) (МВТ)
прочие выплаты
2 730 000,00
X
170000,00
151
152
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
213
X
214
X
215
X
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
220
50000,00
50000,00
X
221
111,266
15000
15 000,00
15 000,00
X
222
111,266
25000
35 000,00
35 000,00
X
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
1500
230
X
231
851,291
0,00
0,00
X
133 600,00
133 600,00
X
X
133 600,00
133 600,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
15000
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
260
261
262
X
244,221
X
15000
7 836 408,00
41 600,00
4 936 408,00
41 600,00
263
X
X
2 593 523,00
2 593 523,00
264
X
X
264.1
247,223
15007
1 744 523,00
1 744 523,00
264.2
247,223
15011
655 200,00
655 200,00
264.3
247,223
15012
145 000,00
145 000,00
264.4
244,223
15015
48 800,00
48 800,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
267
X
X
212 200,00
212 200,00
267.1
244,225
15054
212 200,00
212 200,00
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
267.4
243,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15052
X
X
0,00
и
270
X
X
929 600,00
929 600,00
0,00
0,00
0,00
270.1
244,226
15025
929 600,00
929 600,00
0,00
0,00
0,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
244,226
0,00
0,00
0,00
X
15000
25000
906.1.002
X
258 485,00
24 200,00
234 285,00
0,00
3 801 000,00
258 485,00
24 200,00
234 285,00
0,00
901 000,00
0,00
X
2 900 000,00
2 900 000,00
15031
3 660 000,00
760 000,00
X
2 900 000,00
2 900 000,00
15000
15000
15000
0,00
41 600,00
0,00
41 600,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
270.4
272
272.1
272.2
272.3
273
прочие материальные запасы
Остаток средств на конец года
2 900 000,00
244,225
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
2 900 000,00
X
X
268
прочие работы, услуги
Страхование
0,00
274
X
244,310
244,310
244,310
X
244,342
1
0,00
275
276
244,343
244,344
277
244,345
15 600,00
15 600,00
X
278
279
500
500.1
500.2
600
244,346
15000
83 800,00
83 800,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
1
П осту п л ен и я о т доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
2
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
—
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
45617938,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
7
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
всего
о задания,
ДОХОД
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
ю
9
10
11
12
13
2 900 000,00
2 900 000,00
6
42717938,00
0 ,0 0
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
42 717 938,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45 617 938,00
42 717 938,00
2 900 000,00
2 900 000,00
37 475 390,00
37 475 390,00
100
4
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
42 717 938,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
2 730 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
140
134
141
155
142
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
2 730 000,00
X
170 000,00
X
210
X
0 ,0 0
211
111,211
15000
5 670 176,00
5 670 176,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
23 062 762,00
23 062 762,00
X
из них: оплата труда (областной)
(МВТ)
211.2
111,211
0,00
0,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 716 928,00
1 716 928,00
X
212.1
119,213
25000
6 975 524,00
6 975 524,00
X
212.2
119,213
0,00
0,00
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
начисление на выплаты по оплате
труда (областной) (МВТ)
прочие выплаты
2 730 000,00
X
X
X
170 000,00
X
X
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
В ы п л а т ы по р асхо д ам , всего
170000,00
X
213
X
214
X
215
X
X
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
220
50000,00
50000,00
X
221
111,266
15000
15 000,00
15 000,00
X
222
111,266
25000
35 000,00
35 000,00
X
223
112,266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
1500
230
X
231
851,291
0,00
0,00
X
139 000,00
139 000,00
X
X
139 000,00
139 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
15000
расходы на закупку товаров,
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
260
261
262
X
244,221
X
15000
8 003 548,00
43 300,00
5 103 548,00
43 300,00
263
X
X
2 697 056,00
2 697 056,00
264
X
X
264.1
247,223
15007
1 814 056,00
1 814 056,00
264.2
247,223
15011
681 400,00
681 400,00
264.3
247,223
15012
150 800,00
150 800,00
264.4
244,223
15015
50 800,00
50 800,00
265
244,224
15000
0,00
0,00
0,00
2 900 000,00
2 900 000,00
X
X
X
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
267
X
X
220 700,00
220 700,00
267.1
244,225
15054
220 700,00
220 700,00
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
267.4
243,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15052
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
Щ
268
244,225
270
X
X
966 800,00
966 800,00
0,00
0,00
0,00
270.1
244,226
15025
966 800,00
966 800,00
0,00
0,00
0,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
244,226
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
Страхование
X
X
270.4
272
272.1
272.2
272.3
273
X
244,310
244,310
244,310
X
X
15000
25000
906.1.002
X
268 992,00
25 200,00
243 792,00
0,00
3 806 700,00
268 992,00
25 200,00
243 792,00
0,00
906 700,00
X
2 900 000,00
2 900 000,00
274
244,342
15031
3 660 000,00
760 000,00
X
2 900 000,00
2 900 000,00
275
15000
0,00
43 300,00
0,00
X
276
244,343
244,344
43 300,00
X
277
244,345
16 200,00
16 200,00
X
244,346
15000
87 200,00
87 200,00
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278
279
500
500.1
500.2
600
15000
15000
I
□
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды строк
Г од начала
закупки
3
4
260
X
Код
бюджета
на 20_25_ г.
ой
(текущий
класифф
икации финансовый год)
4.1.
5
Сумма
на 20_26 г.
(первый год
планового
периода)
6
10 538 274,00
на 20_27_ г.
(второй год
планового
периода)
7
7 836 408,00
8 003 548,00
в том числе:
1.1.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
0,00
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
10 538 274,00
7 836 408,00
8 003 548,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
4 682 774,00
4 936 408,00
5 103 548,00
X
4 682 774,00
4 936 408,00
5 103 548,00
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
10 538 274,00
7 836 408,00
8 003 548,00
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
X
X
2 955 500,00
X
2 955 500,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
/ j 1 » y>c$/te.tr
20а£}.
_3аведующий_
(должность)
(подпись)
Соколова Ю.А.
(расшифровка подписи)
Заведующий
(должность)
(подпись)
_ Соколова Ю.А.
(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
■I
X
240 611,59
266 310,89
282 290,12
31
31
31
7458 959,22
8 255 637,44
8 750 993,77
X
240 611,59
266 310,89
282 290,12
117
117
117
28 151 555,78
31 158 373,56
33 027 944,23
X
5 135,14
5 135,14
3 970,22
5 785,67
3 970,22
5 785,67
31
31
117
117
31
117
159 189,19
600 810,81
123 076,92
676 923,08
123 076,92
676 923,08
-
-
-
128419
36 498 934,00
133 600
40 347 611,00
139 000
42 717 938,00
X
X
-
-
-
X
X
Налог на имущество, земельный налог
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
121
X
X
X
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Прочие доходы
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 730 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
170 000,00
X
121
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
X
700 000,00
0,00
0,00
X
1 015 000,00
0,00
0,00
X
1 240 000,00
0,00
0,00
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на создание в
образовательных организациях
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования (в рамках
софинансирования) по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на создание в
образовательных организациях
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования за счет средств
областного бюджета по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
2 955 000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
П риложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
3
1
4
23 686,64
5
11 890,00
5
24 067,12
11 890,00
10
16
23 686,64
X
11 890,00
X
по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
ГР-11)
-
7
1 495,93
8
10 300,71
9
1,15
10
27 239,64
и
12
12
326 875,68
380,48
1 495,93
10 300,71
1,15
138 385,96
12
1 660 631,52
-
1 495,93
X
10 300,71
X
1,15
X
272 396,40
X
12
12
3 268 756,80
5 256 264,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
окладу (графа 7
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
труда)
графа
8
)
расписания)
ого характера*
расписания из
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
3
2
10
4
43 080,82
24 833,32
5
30137,50
11890,00
6
0
0
7
1 988,13
1 988,13
8
10 955,18
10 955,18
9
1,15
1,15
10
99 085,87
285 583,12
19,75
53 074,47
17822,57
192,97
2 006,11
33 052,82
1,15
1 205 453,92
X
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
и
гр 11)
12
12
12
1 189 030,50
3 426 997,50
12
14 465 447,00
12
19 081 475,00
1.3
№ п/п
1
1
и.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 576 883,47
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
5 256 264.00
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
5 256 264,00
10 512,53
X
1 587 396,00
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
X
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
1.3
4
19 081 475,00
5 724 443,05
19 081 475,00
38 162,95
X
5 762 606,00
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
1
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
X
4
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
5 837 227,27
2,2
128 419,00
128 419,00
5 837 227,27
X
128 419,00
128 419,00
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
З хг р . 4 / 100)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет субсидии на
иные цели
субсидии на
финансовое
Всего,Сумма, обеспечение
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципальног
4 х гр. 5)
о задания
Наименование расходов
Количество
номеров
2
3
4
5
6
7
1
2 431,00
902,33
29 172,00
10 828,00
29 172,00
1
12
12
X
X
X
40 000,00
1
1
Услуги интернет
2
Услуги связи
Итого:
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
8
10 828,00
40 000,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет поступлений
За счет
субсидии на
субсидии на
от оказания услуг на
Всего, сумма, финансовое
платной основе, от
иные цели
иной приносящей
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
доход деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
5
8
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
Наименование показателя
2
1
тепловая энергия, Гкал
2
электрическая энергия, Квт.ч
3
холодное водоснабжение, куб.м
4
5
водоотведение, куб.м
обращение с ТКО, куб.м
Итого:
За счет
За счет субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
Размер потребления Тариф (с учетом
выполнения
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
ресурсов
муниципальног
НДС), руб.
4 х гр. 5)
о задания
3
260,97
187,45
4
3 333,94
3 840,70
58 878,50
10,70
630 000,00
650,00
664,96
650,00
43,45
49,72
55,36
28 242,50
33 061,60
35 984,00
655,76
34,11
30,19
64,23
687,49
776,86
42 119,20
23 450,00
23 450,00
X
X
5
X
6
870 049,97
719 950,03
2 406 307,30
7
8
1 590 000,00
630 000,00
61 304,10
78 103,20
46 900,00
2 406 307,30
6.4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
1
Итого:
в том числе:
За счет поступлений
За счет
За счет
от оказания услуг на
субсидии на
субсидии на
платной основе, от
иные цели
финансовое
иной приносящей
обеспечение
доход
деятельности
выполнения
муниципального
задания
8
7
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений
субсидии на
субсидии на
от оказания услуг на
Всего,
иные цели
финансовое
платной основе, от
стоимость
иной приносящей
обеспечение
работ (услуг),
доход деятельности
выполнения
руб.
муниципального
задания
6
7
8
5
10 000,00
10 000,00
2
Заправка картриджей
М БДОУ № 4
4
12
Дератизация, дезинсекция
М БДОУ № 4
12
30 000,00
30 000,00
3
Измерения сопротивления
заземления и изоляции
М БДОУ № 4
1
12 000,00
12 000,00
4
Обслуживание пожарной,
тревожной сигнализации
М БДОУ № 4
12
33 000,00
33 000,00
5
Промывка системы отопления
1
10 000,00
10 000,00
6
7
Обслуживание видеонаблюдения
М БДОУ № 4
М БДОУ № 4
12
15 000,00
15 000,00
Обслуживание вентиляции
М БДОУ № 4
1
5 000,00
5 000,00
М БДОУ № 4
12
36 000,00
36 000,00
М БДОУ № 4
1
15 000,00
15 000,00
1
2
8
10
3
Обслуживание прямой телефонной
связи "Око"
Аккарицидная обработка,
дератизация территории
11
Производстенный контроль
М БДОУ № 4
1
20 000,00
20 000,00
12
Поверка качества чердачных
помещений
М БДОУ № 4
1
3 000,00
3 000,00
М БДОУ № 4
М БДОУ № 4
1
1
5 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
13
14
15
Испытание пожарного гидранта
Уборка снега
Ремонт помещений в М БДОУ № 4
для создания в образовательных
организациях условий для
получения деть м и-и нв ал идам и
качественного образования
Итого:
1 239 876,14
М БДОУ № 4
X
X
204 000,00
204 000,00
1 239 876,14
№ п/п
Количество
договоров
Наименование расходов
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
услуги по охране О БО по
Артемовскому району -филиал
"ФГКУ ВНГ России по
Свердловской области"
3
4
5
1
39 542,40
39 542,40
2
обследование персонала
пищеблока на рота-, норовирусы;
исследование на криптоспоридиоз;
медосмотр; обследование
сотрудников на яйца гельментов и
простейшие, вакцинация против
дизентирии
1
222 640,30
222 640,30
3
обследование детей на яйца
гельментов и простейшие
1
41 900,00
41 900,00
4
проведение гигиенического
обучения
5
6
учеба по пожарной безопасности
физическая охрана
7
8
1
1
24 165,00
24 165,00
3
6 000,00
1
515 470,00
6 000,00
515 470,00
курсы повышения квалификации
(область)
6
32 896,00
32 896,00
СОУТ, оценка профессиональных
рисков
1
24 390,00
24 390,00
9
обслуживание сайта
1
11 700,00
11 700,00
10
аттестация ответственного по
электробезопасности,
теплобезопасности
2
8 000,00
8 000,00
11
проектно-сметная документация
(для капитального ремонта
кровли и молниезащиты; ремонта
модуля отмостки, цоколя, входных
групп; трех пожарных лестниц)
здания
3
700 000,00
12
экспертиза капитального ремонта
полов по контракту' № 3 от
01.10.2020г., Услуга представителя
в Арбитражном суде
Итого
6
700 000,00
82 230,00
82 230,00
X
1 708 933,70
7
926 703,70
700 000,00
82 230,00
1
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Счетчик XBC
Развивающие наборы (область)
Количество
3
1
2
Средняя
стоимость, руб.
4
23 296,00
93 453,50
Оборудования по созданию в
образовательной организации условий для
получения детьми - инвалидами
качественного образования:
Интерактивное зеркало логопеда;
Комплект утяжелителей;
Интерактивная песочница Островок;
Оборудование для сенсорной интеграции
(кресло для релаксации - 2 шт., проектор
звездное небо, стол световой для
рисования песком, тактильная дорожка);
Игровой набор «Дары Фрёбеля»;
Устройство для объятий ребенка с РАС;
Антистрессовое кресло-матрас;
Развивающий коррекционный комплекс с
видеобиоуправлением «Игры с Тимом»;
Развивающий набор массажных ковриков.
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
Всего, сумма, финансовое
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
4)
муниципального
задания
5
23 296.00
186 907,00
6
23 296,00
186 907,00
X
1 225 826,86
8
1 015 623,86
1 015 623,86
Итого:
7
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
210 203,00
1 015 623.86
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет поступлений
За счет
За счет
субсидии на
от оказания услуг на
субсидии на
платной основе, от
иные цели
Всего, сумма, финансовое
иной приносящей
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
доход деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
6
1
2
3
4
1
2
3
4
продукты питания
X
X
3 577 770,00
760 000,00
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
X
X
X
0,00
120 560,00
15 000,00
0,00
120 560,00
15 000,00
X
0,00
3 713 330,00
5
7
8
2 817 770,00
0
в т.ч. кредиторская задолженность
за продукты питания за 2024 г.
Итого:
895 560,00
0,00
2 817 770,00
