Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименее
-•« Й ао е^
УТВЕРЖДАЮ
ания А ртемовского
Н ачальник
•ности лица/^таеоаьш аю щ его документ)
\
А ртемовского
документ)
С
Д
БагДащрян Н.В
-------- ------------
Н.В.
>вка подписи)
подписи)
г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от ” to
"
J/H b Q P J
2 0 ^J.
Наименование муниципального
учреждения
М униципальное бю джетное дош кольное
образовательное учреж дение
"Д етский с а д № 4"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
У правление образования А ртем овского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
623784, С вердловская область, г.
А ртемовский, улица Л есная,д. 10
6602007131
667701001
по
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
2
3
4
П оступления от доходов, всего:
100
X
Наименование показателя
Код строки
Код ВР, кодК ОС ГУ
П о казатели по поступлениям и в ы п л а там учреж дения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
всего
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
5
6
7
28899236,00
25357236,00
35000,00
9
10
3507000,00
3507000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
25 357 236,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
35 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3507000,00
3507000,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
25 357 236,00
121
131
3 507 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
141
155
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л аты по расходам , всего
200
X
35 000,00
X
210
28 899 236,00
25 357 236,00
20 779 442,00
20 779 442,00
35 000,00
211
111,211
65000
3 246 840,00
3 246 840,00
X
211.1
111,211
65001
12 712 794,00
12 712 794,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
980 544,00
980 544,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
3 839 264,00
3 839 264,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
213
X
командировочные расходы
214
215
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
0,00
0,00
X
65000
0,00
0,00
X
111,266
65006
0,00
0,00
X
223
112, 266
65000
0,00
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
224
112,266
65006
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
150 000,00
150 000,00
X
231
851,291
150 000,00
150 000,00
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
3507000,00
3507000,00
X
X
X
X
143
доходы от операций с активами
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
260
X
X
7 969 794,00
4 427 794,00
261
244,221
65000
39 000,00
39 000,00
3507000,00
35 000,00
X
3507000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х :.....
264
X
X
264.1
247,223
264.2
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
1 799 000,00
1 799 000,00
65007
1 130 000,00
1 130 000,00
247,223
65011
500 000,00
500 000,00
264.3
244,223
65012
130 000,00
130 000,00
X
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
арендная плата
265
244,224
65000
1584,00
1584,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
659 100,00
659 100,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65054
259 100,00
259 100,00
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
капитальный ремонт
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
капитальный ремонт
267.4
243,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
65052
X
0,00
268
244,225
400 000,00
400 000,00
270
X
X
916 263,00
881 263,00
35000,00
270.1
244,226
65025
841 013,00
841 013,00
0,00
270.2
244,226
65026
40 250,00
40 250,00
270.3
244,226
906.1.015
35 000,00
0,00
35000,00
X
270.4
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
230 700,00
230 700,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
2 000,00
2 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
65013
228 700,00
228 700,00
увеличение стоимости основных
средств
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
X
4 324 147,00
817 147,00
X
3507000,00
3507000,00
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
65031
4 257 000,00
750 000,00
X
3507000,00
3507000,00
ГСМ
275
прочие материальные запасы
276
244,344
65000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
277
244,345
65008
24 000,00
24 000,00
X
прочие материальные запасы
278
244,346
65000
43 147,00
43 147,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
279
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500.1
X
X
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
500
0,00
X
X
0,00
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П оступления от доходов, всего:
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
П оказатели по поступлениям и вы п латам учреж дения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осушествл
ение
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
ю
5
6
7
30379302,00
26872302,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
26 872 302,00
X
X
X
X
X
X
X
X
8
9
10
3507000,00
3507000,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муницнпальное задание)
120
131
26 872 302,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 507 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30 379 302,00
26 872 302,00
3507000,00
3507000,00
22 233 758,00
22 233 758,00
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п латы по расходам, всего
200
X
X
210
X
0,00
211
111, 211
65000
3 199 200,00
3 199 200,00
X
211.1
111,211
65001
13 877 421,00
13 877 421,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119, 213
65000
966 156,00
966 156,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119, 213
65003
4 190 981,00
4 190 981,00
X
прочие выплаты
3507000,00
X
155
142
152
из них:
оплата труда (областной)
3507000,00
140
141
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
213
X
из них:
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111, 266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
0,00
0,00
X
65000
0,00
0,00
X
111,266
65006
0,00
0,00
X
223
112, 266
65000
0,00
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
224
112, 266
65006
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
150 000,00
150 000,00
X
X
231
851,291
150 000,00
150 000,00
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
260
X
X
7 995 544,00
4 488 544,00
261
244,221
65000
39 000,00
39 000,00
3507000,00
0,00
X
3507000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
X
1 799 000,00
1 799 000,00
264
X
X
264.1
247,223
65007
1 130 000,00
1 130 000,00
264.2
247,223
65011
500 000,00
500 000,00
264.3
244,223
65012
130 000,00
130 000,00
X
X
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
арендная плата
265
244,224
65000
1584,00
1584,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
659 100,00
659 100,00
267.1
244,225
65054
259 100,00
259 100,00
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
267.4
243,225
0,00
0,00
0,00
268
244,225
906.1.002
65052
400 000,00
400 000,00
270
X
X
841 013,00
841 013,00
0,00
270.1
244,226
65025
841 013,00
841 013,00
0,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
270.3
244,226
906.1.002
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
X
0,00
_ |
0,00
X
270.4
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
331 700,00
331 700,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
2 000,00
2 000,00
увеличение стоимости основных
272.2
244,310
65013
329 700,00
329 700,00
увеличение стоимости основных
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
увеличение стоимости
273
X
X
4 324 147,00
817 147,00
X
3507000,00
3507000,00
из них:
274
244,342
65031
4 257 000,00
750 000,00
X
3507000,00
3507000,00
ГСМ
275
0,00
0,00
прочие материальные запасы
0,00
0,00
X
65000
276
244,344
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
277
244,345
65008
24 000,00
24 000,00
X
прочие материальные запасы
278
244,346
65000
43 147,00
43 147,00
X
X
279
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
600
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и в ы п латам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
ю
10
11
12
13
3507000,00
5
6
7
30746135,00
27239135,00
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
27 239 135,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30 746 135,00
27 239 135,00
3507000,00
3507000,00
22 587 291,00
22 587 291,00
2
100
3
X
4
8
9
3507000,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
27 239 135,00
121
131
3 507 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Вы платы по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
210
X
0,00
211
111,211
65000
3 199 200,00
3 199 200,00
X
211.1
111,211
65001
14 148 952,00
14 148 952,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
966 156,00
966 156,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119, 213
65003
4 272 983,00
4 272 983,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
3507000,00
3507000,00
X
X
X
X
143
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
X
213
X
из них:
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
222
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
0,00
0,00
X
65000
0,00
0,00
X
111,266
65006
0,00
0,00
X
223
112, 266
65000
0,00
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
224
112, 266
65006
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
150 000,00
150 000,00
X
X
231
851,291
150 000,00
150 000,00
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
р асхо ды на з а к у п к у товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
260
X
X
8 008 844,00
4 501 844,00
261
244,221
65000
39 000,00
39 000,00
3507000,00
0,00
X
3507000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
262
263
X
X
264
X
X
264.1
247,223
264.2
X
1 799 000,00
1 799 000,00
65007
1 130 000,00
1 130 000,00
247,223
65011
500 000,00
500 000,00
264.3
244,223
65012
130 000,00
130 000,00
X
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
арендная плата
265
244,224
65000
1584,00
1584,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
659 100,00
659 100,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65054
259 100,00
259 100,00
работы, услуги по содержанию
267.2
244,225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
267.3
243,225
906.1.003
0,00
0,00
0,00
267.4
243,225
0,00
0,00
0,00
268
244,225
906.1.002
65052
400 000,00
400 000,00
270
X
X
841 013,00
841 013,00
0,00
270.1
244,226
65025
841 013,00
841 013,00
0,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
270.3
244,226
906.1.002
0,00
0,00
капитальный ремонт
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сосюужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
X
0,00
0,00
270.4
X
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
2 000,00
2 000,00
увеличение стоимости основных
272.2
244,310
65013
343 000,00
343 000,00
увеличение стоимости основных
345 000,00
345 000,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
увеличение стоимости
273
X
4 324 147,00
817 147,00
X
3507000,00
3507000,00
из них:
274
X
244,342
65031
4 257 000,00
750 000,00
3507000,00
3507000,00
ГСМ
275
X
X
0,00
0,00
прочие материальные запасы
65000
0,00
276
244,344
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
277
244,345
65008
24 000,00
24 000,00
X
прочие материальные запасы
278
244,346
65000
43 147,00
43 147,00
279
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Н аи м ено ван и е п оказателя
п/п
1
Коды строк
2
В ы платы н а зак у п ку то вар о в, р абот, у слуг, всего
1
Г о д начала
закупки
3
4
260
X
К од
бю дж етн
на 2 0 _ 2 2 _ г.
ой
(текущ ий
класиф ф
ф и н ан совы й год)
икации
4.1.
5
Сумма
на 2 0 _ 2 3 _ г.
(первы й год
п ланового
периода)
6
7 9 6 9 7 9 4,00
на 20_ 24_ г.
(второй год
планового
периода)
7
7 995 544,00
8 008 844,00
в том числе:
по контрактам (д о го во р ам ), заклю чен н ы м д о н ачала теку щ его
ф и н ан сового год а без прим енения норм Ф ед ер ал ьн о го зак о н а о т
5 апреля 2013 года № 4 4 -Ф З «О кон тр ак тн о й си стем е в сфере
закуп ок товаров, работ, у сл у г для об еспеч ен и я го суд арствен н ы х и
м униципальны х нуж д» (д алее - Ф ед еральн ы й зак о н № 44-Ф З) и
Ф едеральн ого зак о н а о т 18 ию ля 2011 го д а
№ 2 23-Ф З «О
закуп ках товаро в, работ, у сл у г о тд ел ьн ы м и ви дам и ю ри ди чески х
лиц» (далее - Ф ед еральн ы й за к о н № 223-Ф З)
1.1.
X
по контрактам (д о го во р ам ), плани руем ы м к зак л ю чен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году без прим енения норм
Ф едеральн ого зако н а
№ 4 4 -Ф З и Ф ед ер ал ьн о го закон а №
223-Ф З
1.2.
X
по контрактам (д о го во р ам ), закл ю чен н ы м д о н ачала текущ его
ф и н ан сового год а с у четом тр еб о в ан и й Ф ед ер ал ьн о го закон а № 44-
1.3.
X
0,00
X
7 96 9 794,00
7 995 544,00
8 00 8 844,00
X
4 42 7 7 9 4,00
4 488 544,00
4 501 844,00
X
4 42 7 7 9 4,00
4 488 544,00
4 501 844,00
3 507 0 0 0,00
3 507 0 0 0,00
3 507 000,00
3 507 0 0 0 ,0 0
3 507 000,00
3 507 000,00
7 96 9 7 9 4,00
7 995 544,00
8 008 844,00
Ф З и Ф ед еральн ого зак о н а № 2 23-Ф З
по контрактам (д о го во р ам ), плани руем ы м к закл ю чен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году с у четом тр еб о вани й
1.4.
Ф едеральн ого зако н а
223-Ф З
№ 44 -Ф З и Ф ед ер ал ьн о го зак о н а №
в том числе:
1.4.1.
за счет субсидий, п р ед о ставл яем ы х на ф и н ан со во е обеспечен и е
вы полнения м ун и ц и п альн ого задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
35 0 0 0,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
35 0 0 0,00
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1.4.2.
за счет субсидий, п р ед о став л я ем ы х на о су щ ествл ен и е капитальны х
1.4.3.
X
влож ений
1.4.4.
за счет прочих и сто чн и ко в ф и н ан со во го обеспечения
X
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году н ачала закуп ки :
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году н ачала закупки:
— Л --------------Руководитель учреж дения
_ 3 авед у ю щ и й
(должность)
И сполнитель
20
,
С о к о л о ва Ю .А.
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
И сакова С.И.
_Бу х гал тер _
(должность)
М
(подпись)
Z Z
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
(п од ш к ш т
/ o j/наяЩ
го12*
2. Р асч ет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
2
3
X
147426,00
149291,00
151329,00
25
30
X
147426,00
149291,00
151329,00
25
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
X
147426,00
149291,00
151329,00
X
147426,00
149291,00
X
X
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Итого
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
9
10
11
30
3685644,77
4478717,00
4539855,83
30
30
3685644,77
4478717,00
4539855.83
147
150
150
21671591,23
22393585,00
22699279,17
151329,00
147
150
150
21671591,23
22393585,00
22699279,17
X
172,00
180,00
180,00
25 357 236,00
26 872 302,00
27 239 135,00
X
X
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
3 507 000,00
3 507 000,00
3 507 000,00
X
121
3 507 000,00
3 507 000,00
3 507 000,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
35 000,00
X
X
Итого
35 000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Р ас ч е т ы (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од в и д о в расходов 111
И с т о ч н и к ф инансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет)
1.1. Р асч ет ы (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1,0
4
14 595,21
5
8 773,00
6
0,00
7
1 479,15
8
4 343,06
9
1,15
10
16784,49
И
201 413,90
5,0
14 946,13
8 773,00
350,92
1 479,15
4 343,06
1,15
85 940,25
1 031 282,97
10,0
14 595,24
8 773,00
0,00
1 479,17
4 343,07
1,15
167 845,26
2 014 143,13
16,0
X
X
X
X
X
X
270 570,00
3 246 840,00
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда)
графа
8
)
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2,00
11,00
4
29 549,89
15 629,65
5
21 819,63
8 773,00
6
0,00
0,00
7
1 704,11
1 800,93
8
6 026,15
5 055,72
9
1,15
1,15
10
67 964,75
197 715,07
и
815 576,96
2 372 580,04
3
педагогическ
ие работники
21,50
32 101,91
14 559,60
231,33
1 902,68
15 408,30
1,15
793 719,72
9 524 637,00
Итого:
34,50
X
X
X
X
X
X
I 052 954,83
12 712 794,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Н аим енование государственного
внебю джетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
714 304,80
3 246 840,00
X
13 332,65
714 304,80
100 652,04
3 246 840,00
94 158,36
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 246 840,00
6 493,68
Страховы е взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 246 840,00
165 587,16
X
980 544,00
1
1
1.1.
2
С траховы е взносы в Пенсионный
фонд Российской Ф едерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
С траховы е взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Н аименование государственного
внебю джетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
2 796 814,68
12 712 794,00
2 796 814,68
X
394 096,61
12 712 794,00
368 671,03
12 712 794,00
25 425,59
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Ф едерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
в том числе кредиторская
задолженность
3
2 137,31
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
12 712 794,00
в том числе кредиторская
задолженность больничный лист
(в связи с несвоевременным
перечислением денеж ных средств
ФСС)
Итого:
648 352,70
24 174,27
X
3 839 264,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
6 819 220,15
2,2
150 000,00
150 000,00
6 819 220,15
X
150 000,00
150 000,00
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
Зхгр. 4/100)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
6.2.
в том числе:
За счет
За счет субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,Сумма,
Стоимость за
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципально
единицу, руб.
4 х гр. 5)
го задания
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
2
Услуги интернет
Услуги связи
Услуги
абонентского
обслуживания по
программе "КонтурЭкстерн"
3
1
1
4
12
12
5
1 900,00
1 100,00
6
22 800,00
14 700,00
7
22 800,00
14 700,00
1
1
1526,40
1 526,40
1 500,00
Итого:
X
X
X
39 026,40
8
39 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений
субсидии на
от оказания услуг на
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
иные цели
платной основе, от
Цена услуги
иной приносящей
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
перевозки, руб.
выполнения
доход деятельности
4)
муниципальной
о задания
4
5
6
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Отопление
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии на
иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
Размер потребления Тариф (с учетом
выполнения
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
муниципально
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
го задания
3
470
4
2 404,26
81301
6,15
5
6
1 130 000,00
7
1 130 000,00
500 000,00
500 000,00
130 000,00
130 000,00
57 707,00
1668,31
34,59
57 707,00
1668,31
12
X
43,33
3250,00
X
72 293,00
39 000,00
1 799 000,00
X
8
72 293,00
39 000,00
1 799 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
1
2
3
1
Аренда модема
12
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений
субсидии на
от оказания услуг на
субсидии на
Всего,
иные цели
платной основе, от
финансовое
стоимость
с
Ставка арендной
иной приносящей
обеспечение
учетом НДС, выполнения
платы
доход деятельности
руб.
муниципальног
о задания
4
5
7
б
8
132,00
1 584,00
1 584,00
X
X
1 584,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№
п/п
Наименование
расходов
3
Количество
работ (услуг)
1
1
Заправка картриджей
М БДОУ № 4
4
12
2
Дератизация,
дезинсекция
М БДОУ № 4
12
67 000,00
67 000,00
3
Измерения
сопротивления
заземления и изоляции
М БДОУ № 4
1
14 000,00
14 000,00
4
Обслуживание
пожарной, тревожной
сигнализации
М БДОУ № 4
12
37 200,00
37 200,00
5
Промывка системы
отопления
М БДОУ № 4
1
10 000,00
10 000,00
6
Обслуживание
видеонаблюдения
М БДОУ № 4
12
18 000,00
18 000,00
7
Обслуживание
вентиляции
М БДОУ № 4
1
2 500,00
2 500,00
8
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Око"
М БДОУ № 4
12
26 400,00
26 400,00
М БДОУ № 4
1
13 500,00
13 500,00
9
2
Объект
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений
субсидии на
субсидии на
от оказания услуг на
Всего,
финансовое
иные цели
платной основе, от
стоимость
обеспечение
иной приносящей
работ (услуг), выполнения
доход деятельности
руб.
муниципальног
о задания
6
7
5
8
10 000,00
10 000,00
Аккарицидная
обработка, дератизация
территории
М БДОУ № 4
1
2 500,00
2 500,00
11
Производстенный
контроль, программа
ХАССП
М БДОУ № 4
1
45 000,00
45 000,00
12
Поверка весового
хозяйства
М БДОУ № 4
1
10 000,00
10 000,00
13
Испытание пожарного
гидранта
М БДОУ № 4
1
3 000,00
3 000,00
М БДОУ № 4
1
400 000,00
400 000,00
X
X
659 100,00
659 100,00
10
13
Зарядка огнетушителей
Ремотные работы в
туалетной и
умывальной комнате
помещения М БДОУ №
4 группы № 9, ремонт
стояков водоснабжения
и канализации
Итого:
6.6, Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципальной
услуги, руб.
о задания
4
5
39 543,00
39 543,00
300 000,00
300 000,00
45 000,00
45 000,00
28 280,00
28 280,00
35 000,00
0,00
412 984,00
412 984,00
40 250,00
40 250,00
в т о м чи сле:
За счет
субсидии на
иные цели
6
услуги по о хр а н е О В О
по Артем овском у
1
р а й о н у -ф и л и а л
"Ф Г К У В Н Г Р о сси и по
Свердловской
1
области"
обследование
персонала
п и щ е б л о к а н а р о т а -,
норовирусы ;
и ссл е д о в а н и е на
кр и п то сп о р и д и о з;
2
м едосм отр;
обследование
сотрудни ков на яйца
гельм ентов и
простей ш ие,
вакцинация против
1
д изентирии
3
обследование детей
на я й ц а ге л ь м е н т о в и
пр остей ш ие
1
проведение
4
ги ги ен и ч е ско го
1
обучения
проектная
докум ен тация
5
по
паж арной
сигналзации
6
ф изическая охрана
1
1
35 000,00
курсы п о вы ш ен и я
7
квалиф икации
(о б л а сть )
6
учеба по пож арн ой
8
безоп асн ости
1
5 100,00
5 100,00
9
о б с л у ж и в а н и е сай та
1
4 000,00
4 000,00
10
право использование
программы "КонтурЭкстерн"
1
6106,00
6106,00
X
916 263,00
Итого:
881 263,00
35 000,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Количество
3
2
Огнетушители
Спортивное
оборудование(область
ТСО)
1
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений
субсидии на
субсидии на
от оказания услуг на
Всего, сумма, финансовое
иные цели
платной основе, от
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
иной приносящей
стоимость, руб.
выполнения
доход деятельности
4)
муниципальной
о задания
4
5
7
6
8
2 000,00
2 000,00
2 000,00
228 600,00
228 700,00
228 700,00
X
230 700,00
230 700,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
3
4
2
продукты питания
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Количество
3
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений
субсидии на
субсидии на
от оказания услуг на
Всего, сумма, финансовое
иные цели
платной основе, от
Средняя
иной приносящей
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
доход деятельности
выполнения
4)
муниципальног
о задания
6
7
4
8
5
4 257 000,00
X
750 000,00
3 507 000,00
X
X
43 147,00
24 000,00
X
0,00
4 324 147,00
вт.ч. кредиторская
задолженность за
продукты питания
за 2021 г.
Итого:
43 147,00
24 000,00
817 147,00
0
0,00
3 507 000,00
